親愛的用戶：稅率調(diào)整后迎來首次征期抄報(bào)，同時(shí)也是小規(guī)模季報(bào)月份，請大家有序的安排報(bào)稅工作~4月征期抄報(bào)清卡時(shí)間為1日-18日。
建議大家錯峰報(bào)稅，避免不必要的損失，抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開，但不允許主分機(jī)分配發(fā)票，必須清卡成功后才能分配。小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，不要忘記納稅申報(bào)成功后再清卡哦~
一、金稅盤
(一)一般納稅人抄報(bào)方法
錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報(bào)-登錄系統(tǒng)清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：
1.請您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進(jìn)行上報(bào)匯總
2.進(jìn)行納稅申報(bào)，注意：此項(xiàng)非航天金稅服務(wù)范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務(wù)單位!
3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。
(二)小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
小規(guī)模納稅人季報(bào)方法和一般納稅人抄報(bào)方法一致：在抄稅和清卡之間多一步納稅申報(bào)，順序無法調(diào)整，如果未進(jìn)行納稅申報(bào)直接清卡，會彈出錯誤提示，具體方法如下：
1.計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進(jìn)行上報(bào)匯總
2.國家稅務(wù)總局北京電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)
3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。
登錄系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。
(三)查詢清卡成功方法
按檢查金稅盤是否完成清卡工作，請按照以下步驟進(jìn)行操作，查看清卡成功的幾項(xiàng)標(biāo)志性參數(shù)判斷：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢”
選擇增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票
上次報(bào)稅日期：2019年04月01日00時(shí)00分
抄稅起始日期：2019年05月01日
報(bào)稅資料：無
此狀態(tài)說明您2019年4月已經(jīng)完成清卡工作
(四)征期常見問題
1.抄稅時(shí)提示有離線發(fā)票
答：點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入發(fā)票查詢查看發(fā)票報(bào)送狀態(tài)，變?yōu)椤耙褕?bào)送”后，可以正常操作。
2.抄稅時(shí)提示已到鎖死期
答：建議您攜帶金稅盤和稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的材料，取號后到大廳窗口清卡!
3.往月開具的發(fā)票無法直接作廢，需要開具紅字發(fā)票
普票/專票/電子票沖紅方法
二、稅控盤
(一)抄報(bào)方法
本月季報(bào)小規(guī)模需要申報(bào)納稅，抄報(bào)方法跟一般納稅人一致。
(二)詳細(xì)抄報(bào)步驟
1.上報(bào)匯總
操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】(月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件會自動上報(bào)匯總。)
2.網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】(扣款成功)請納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。
3.反寫
操作流程：【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫】(再次打開開票軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢服務(wù)器地址連接正確的情況下，開票軟件自動反寫。)
(三)查看成功方法
【報(bào)稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，查看開票截止日期為2019-05-15，即完成本月抄報(bào)稅工作。
(四)常見問題
1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報(bào)稅?
反寫提示：稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗，時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，請重新報(bào)稅，如何處理?
可能說明你已經(jīng)反寫成功了!
退出網(wǎng)上抄報(bào)的界面，重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)界面查看開票截止時(shí)間是否更新到2019年05月15日，如果是表示已經(jīng)抄報(bào)成功，不需要再重復(fù)點(diǎn)擊反寫。如果沒有更新需要重新點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后反寫即可。
2.非征期不允許抄報(bào)?
開票軟件只允許報(bào)征期稅。
打開報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)-狀態(tài)查詢，查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報(bào)送日期，已經(jīng)更新，不需要再進(jìn)行上報(bào)匯總和反寫操作。
3.逾期不能網(wǎng)上抄報(bào)?
超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。
解決方案：帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報(bào)。
4.還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票?
在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票，所以可以正常開具發(fā)票。
5.一窗式比對不通過?
反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報(bào)”?
現(xiàn)在增值稅申報(bào)會進(jìn)行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報(bào)，或者申報(bào)的數(shù)據(jù)與抄報(bào)的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，在反寫時(shí)，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報(bào)或者核對已申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。